SGS品質(zhì)質(zhì)量體系驗廠文件清單

質(zhì)量管理系統(tǒng)部分(品質(zhì)部/生產(chǎn)制造部/采購/設計) 　　工廠概況　　營業(yè)執(zhí)照/工廠平面圖/組織架構圖(品管品管)/生產(chǎn)工藝流程圖(品管品管)/設備清單/設備維修保養(yǎng)記錄　　客戶關注(設計部/業(yè)務/品保) 　　-開發(fā)設計流程/開發(fā)設計完整個案(1~3個)/設計變更　　-潛在危害風險評估(物理異物如金屬,玻璃等/化學/微生物方面的危害) 　　-客戶訂單:規(guī)格質(zhì)量要求/客戶簽板　　-客戶滿意度調(diào)查/客戶投訴處理，產(chǎn)品緊急事故處理程序(包括召回程序包括召回程序) 　　供應商方面(采購部) 　　-供應商清單(主要原料,來料及包裝等/各一至二個廠名即可) 　　-供應商評審記錄/合格供應商統(tǒng)計/供應商來料狀況統(tǒng)計　　-向供應商發(fā)出的訂單/規(guī)格質(zhì)量要求/簽板　　質(zhì)量管理系統(tǒng)方面(品保) 　　-ISO9000證書及最近一次內(nèi)審/外審報告/管理評審報告　　-質(zhì)量手冊/程序文件/文件更改收發(fā)記錄/儀器設備內(nèi)外校記錄報告/QC/QA職責/員工質(zhì)量培訓記錄　　-HACCP危害分析程序及記錄(產(chǎn)品風險評估及控制) 　　-不良控制/糾正預防/持續(xù)改善　　-UL/CE/EMC/相關的產(chǎn)品測試化驗報告/其它相應有效的安全　　來料檢驗(來料倉/IQC) 　　-來料中免檢產(chǎn)品的質(zhì)量保證書/測試報告　　-各種來料檢驗標準及缺陷分類/IQC來料檢驗報告來料檢驗報告/不良品退貨及讓步接收記錄　　制造過程與檢驗(生產(chǎn)線) 　　-首件檢驗記錄/IPQC驗貨標準/巡檢及不良處理記錄　　-組裝線工具利器(刀片，斷針等)收發(fā)控制記錄/金屬探測記錄/重量/數(shù)量檢查記錄　　終檢包裝/儲存(包裝段/FQC/成品倉) 　　-FQC/OQC驗貨標準及記錄/不良處理記錄　　-包裝工段工具利器(刀片，斷針等)收發(fā)控制記錄/金屬探測記錄/重量/數(shù)量檢查記錄　　-可追溯性：出貨跟蹤統(tǒng)計/批次標識/日期標識　　社會責任部分(行政人事部/財務部) 　　雇傭條件(人事/財務) 　　-廠紀/廠規(guī)/招聘規(guī)定及程序/宿舍規(guī)定/保安條例　　-員工花名冊/入廠登記(全部)/勞動合同(全部) 　　-員工體檢記錄/請假記錄/辭工記錄/違規(guī)處理記錄/員工培訓記錄　　-工卡考勤表(近12個月)/工資表(近12個月)/各類保險繳付憑證(近2次)及參保人員清單/各種福利記錄(如有薪年假,婚產(chǎn)假記錄) 　　消防/安全/衛(wèi)生/環(huán)保(行政/廠務) 　　-建筑消防許可/衛(wèi)生許可/環(huán)保評估及許可　　-消防安全與衛(wèi)生政策/環(huán)保政策與實施記錄　　-消防安全衛(wèi)生培訓記錄/消防演習記錄/工傷用藥記錄

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